上犹县教育科技体育局2022年度
部门决算
目 录
第一部分 上犹县教育科技体育局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上犹县教育科技体育局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家的教育科技体育工作方针、政策及法律法规，编制全县教育科技体育改革与发展规划，拟订全县教育科技体育工作规范性文件，并组织实施。
（二）统筹义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、职业教育、特殊教育工作。
（三）负责全县学校网点规划、布局，指导全县中小学校、职业学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、教学工作、语言文字、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。
（四）主管全县各级各类学校人事管理工作，负责教师队伍建设、教师资格认定、职称评聘工作；负责全县教育科技体育经费管理、学校财务监督和教育基本信息的统计、分析工作。
（五）负责普通高校、中等学校的招生考试工作；负责全县中小学学生学籍管理工作；负责成人高等教育、高等教育自学考试等招考工作。
（六）负责全县中小学、职业学校、幼儿园安全教育管理和培训工作，协助做好校园及周边环境综合治理工作；负责全县教育科技体育类重大赛事、活动的安全工作。
（七）承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作，依法负责民办教育的审批、管理等有关工作。
（八）实施教育督导工作，负责组织基础教育发展水平、质量监测等的督导检查和评估验收工作。
（九）贯彻执行教育扶贫政策和营养餐改善计划，指导、监督、检查县内各级各类学校政策落实情况。
（十）协调、指导全县科技攻关、科技创新、科技成果转化、推广应用工作。
（十一）负责群众体育和竞技体育业务管理工作。负责全县体育教练员、裁判员、运动员的考核、奖励、等级申报和审批工作。
（十二）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共38个，包括：上犹县教育科技体育局本级、江西省上犹中学、上犹中学南校区、上犹中等专业学校、上犹县第二中学、江西省上犹县营前中学、江西省上犹县社溪中学、江西省上犹县寺下中学、江西省上犹县油石中学、上犹县第一小学、上犹县第二小学、上犹县第三小学、上犹县第四小学、上犹县第五小学、上犹县第六小学、上犹县梅水学校、上犹县水岩希望学校、上犹县平富学校、上犹县五指峰乡九年制义务教育学校、上犹县中稍学校、上犹县双溪乡九年制学校、上犹县安和学校、上犹县第四中学、上犹县第五中学、上犹县紫阳乡初级中学、上犹县金盆初中、上犹县金盆乡中心小学、上犹县营前镇中心小学、上犹县油石乡中心小学、上犹县社溪镇中心小学、上犹县寺下中心小学、上犹县蓝田中心小学、上犹县紫阳乡中心小学、上犹县陡水镇中心小学、上犹县沿湖中心小学、上犹县城区幼儿园、上犹县第二幼儿园、上犹县特殊教育学校。
本部门2022年年末实有人数3898人，其中在职人员3603人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员294人；年末学生人数49849人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1163人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计61771.08万元，其中年初结转和结余14.31万元，较2021年减少2111.02万元，下降99.3%；本年收入合计61756.77万元，较2021年增加12169.66万元，增长24.5%，主要原因是：教师待遇提高，人员经费增长。专项经费足额拨付。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入57342.8万元，占92.8%；事业收入1269.11万元，占2.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入3144.86万元，占5.1%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计61771.08万元，其中本年支出合计61771.08万元，较2021年增加10058.64万元，增长19.5%，主要原因是：教师待遇提高，人员经费增长。专项经费拨付；年末结转和结余0万元，较2021年减少14.31万元，下降100 %，主要原因是：以支定收，无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出57555.67万元，占93.2%；项目支出4215.41万元，占6.8%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为36106.43万元，决算数为57342.8万元，完成年初预算的158.8%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，调整预算数为21万元，决算数为21万元，完成预算的100%，主要原因是：调整预算项目支出。
（二）教育支出年初预算数为30961.87万元，决算数为52879.425万元，完成年初预算的170.8%，主要原因是：提高教师待遇，加大教育培训支出。
（三）科学技术支出年初预算数为0万元，调整预算数为66.55万元，决算数为66.55万元，完成预算的100%，主要原因是：调整预算项目支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，调整预算数为179.4万元，决算数为179.4万元，完成预算的100%，主要原因是：调整预算项目支出。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为3639.69万元，决算数为2776.71万元，完成年初预算的76.3%，主要原因是：根据实际支出项目进行预算调整。
（六）卫生健康支出年初预算数为1504.87万元，决算数为1206.94万元，完成年初预算的80.2%，主要原因是：根据实际支出项目进行预算调整。
（七）其他支出年初预算为0万元，调整预算数为203.18万元，决算数为203.18万元，完成预算的100%，主要原因是：调整预算项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出53557.25万元，其中：
（一）工资福利支出40146.62万元，较2021年增加541.95万元，增长1.4 %，主要原因是：教师待遇提高。
（二）商品和服务支出10722.97万元，较2021年增加5240.98万元，增长95.6 %，主要原因是：财政补助经费提高。
（三）对个人和家庭补助支出 2669.29万元，较2021年增加807.55万元，增长43.4%，主要原因是：助学金提高。
（四）资本性支出18.38万元，较2021年减少79.54万元，下降81.2%，主要原因是：教学设备采购减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 92.93万元，决算数为91.81万元，完成全年预算的98.8%，决算数较2021年减少0.68万元，下降0.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）人员。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费支出全年预算数为92.93万元，决算数为91.81万元，完成全年预算的98.8%，决算数较2021年减少0.68万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约，压减三公支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，压减三公支出。全年国内公务接待1357批，累计接待11377人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常公务招待，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无公务用车黄蜂今晚比赛预测。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出1162.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加624.12万元，增长115.9 %，主要原因是：信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额6028.05万元，其中：政府采购货物支出6028.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6028.05万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额5759.3万元，占授予中小企业合同金额的95.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆； 单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目218个全面开展绩效自评，共涉及资金61771.08万元，占项目支出总额的100%。
组织对“学生资助补助经费”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2965.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过项目实施，改善和提升了乡村寄宿制学校、乡村小规模学校的办学条件，进一步扩充城乡教育资源，缩小城乡、校际间的办学差距，学生寄宿需求基本得到满足，学校的教学和生活条件持续改善，教育信息化应用水平明显提升，体育、美育、劳动教育条件得到有效保障，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。
教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求。没有一个孩子因为贫困辍学。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 57132.02万元，政府性基金预算支出210.78万元。从评价情况来看，对各项资金均进行了制度化管理，按规划组织了实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率图卢兹技术分析。各项决策部署得到有效落实，从而产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、2022年度部门绩效自评总报告
详见附件1：《上犹县教育科技体育局2022年度部门绩效自评总报告》
2、项目支出绩效自评表
详见附件2：《项目支出绩效自评表》
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“学生资助补助经费”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费”项目部门评价报告
详见附件3：《上犹县学生资助补助经费2022年度项目支出绩效评价报告》和《上犹县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费2022年度项目支出绩效评价报告》
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
附件1：上犹县教育科技体育局2022年度部门绩效自评总报告
附件2：项目支出绩效自评表
附件3：《上犹县学生资助补助经费2022年度项目支出绩效评价报告》和《上犹县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费2022年度项目支出绩效评价报告》
附件1：230928-上犹县教育科技体育局2022年度部门绩效自评总报告
附件2：230928-附件2：项目支出绩效自评表
附件3：230928-上犹县学生资助补助经费2022年度项目支出绩效评价报告
230928-上犹县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费2022年度项目支出绩效评价报告
